| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IVANOR RIBAS |
| Número do empenho: | 2888 | Data de lançamento: | 19/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A IBIRUBÁ LEVAR OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO COMAJA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº5542 ORDEM DE COMPRA Nº 1783 REQUISIÇÃO Nº55426 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A IBIRUBÁ LEVAR OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO COMAJA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº5542 ORDEM DE COMPRA Nº 1783 REQUISIÇÃO Nº55426 | 24,00 | ||
| 19/04/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A IBIRUBÁ LEVAR OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO COMAJA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº 5542 ORDEM DE COMPRA Nº 1783 REQUISIÇÃO Nº 55426 | 24,00 | ||
| 20/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2888/2018 Ivanor Ribas - 33012 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
