| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2899 | Data de lançamento: | 19/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGENS ORDEM DE COMPRA Nº1788 REQ.55422 E NF Nº 190103; 1/169; 1/2045; D1/7171; 66433; 604478; 3/69281; D1/7178; D1/71074; 223508; D1/16030; D1/16029; | 227,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGENS ORDEM DE COMPRA Nº1788 REQ.55422 E NF Nº 190103; 1/169; 1/2045; D1/7171; 66433; 604478; 3/69281; D1/7178; D1/71074; 223508; D1/16030; D1/16029; | 227,45 | ||
| 19/04/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGENS ORDEM DE COMPRA Nº1788 REQ.55422 E NF Nº 190103; 1/169; 1/2045; D1/7171; 66433; 604478; 3/69281; D1/7178; D1/71074; 223508; D1/16030; D1/16029 EM ANEXO. | 227,45 | ||
| 20/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2899/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 227,45 | ||
| TOTAL | 227,45 | 227,45 | 227,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
