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Exercício: 2018
Nome do Credor: HERGYA APARECIDA KELLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	2900	Data de lançamento:	19/04/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO - FNDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE CORREÇÃO DO PROJETO DA COBERTURA DAS PASSARELAS DO ESPAÇO EDUCATIVO DA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ORDEM COMPRA Nº 1791 RECIBO DE RPA Nº08 REQUISIÇÃO Nº 55432 EM ANEXO. VALOR BRUTO.......... R$ 680,00 INSS(11%)............ R$ 74,80 LIQUIDO.............. R$ 605,20		680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2018	SERVIÇO DE CORREÇÃO DO PROJETO DA COBERTURA DAS PASSARELAS DO ESPAÇO EDUCATIVO DA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ORDEM COMPRA Nº 1791 RECIBO DE RPA Nº08 REQUISIÇÃO Nº 55432 EM ANEXO. VALOR BRUTO.......... R$ 680,00 INSS(11%)............ R$ 74,80 LIQUIDO.............. R$ 605,20	680,00
19/04/2018	SERVIÇO DE CORREÇÃO DO PROJETO DA COBERTURA DAS PASSARELAS DO ESPAÇO EDUCATIVO DA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ORDEM COMPRA Nº 1791 RECIBO DE RPA Nº 08 REQUISIÇÃO Nº 55432 EM ANEXO. VALOR BRUTO.......... R$ 680,00 INSS(11%)............ R$ 74,80 LIQUIDO.............. R$ 605,20		680,00
20/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2900/2018 HERGYA APARECIDA KELLER - 3296			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-MDE	19/04/2018	74,80		Lançada
TOTAL		74,80