| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA LUCIA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2947 | Data de lançamento: | 20/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MESADA ASILADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRERENTE A PAGAMENTO DA MESADA DOS ASILADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CFE DOCUMENTO ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1799 REQUISIÇÃO:55437 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2018 | REFRERENTE A PAGAMENTO DA MESADA DOS ASILADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CFE DOCUMENTO ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1799 REQUISIÇÃO:55437 | 700,00 | ||
| 20/04/2018 | REFRERENTE A PAGAMENTO DA MESADA DOS ASILADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CFE DOCUMENTO ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1799 REQUISIÇÃO:55437 | 700,00 | ||
| 25/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2018 ANA LUCIA RODRIGUES - 1881 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
