| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 2952 | Data de lançamento: | 20/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CFE DOCUMENTO E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO NOTA FISCAL Nº001/26478 ORDEM DE COMPRA Nº1796 REQUISIÇÃO Nº55441 | 22,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/04/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CFE DOCUMENTO E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO NOTA FISCAL Nº001/26478 ORDEM DE COMPRA Nº1796 REQUISIÇÃO Nº55441 | 22,81 | ||
| 20/04/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CFE DOCUMENTO E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO NOTA FISCAL Nº001/26478 ORDEM DE COMPRA Nº1796 REQUISIÇÃO Nº55441 | 22,81 | ||
| 24/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2952/2018 ANA FERRARI - 8760 | 22,81 | ||
| TOTAL | 22,81 | 22,81 | 22,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
