| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA |
| Número do empenho: | 2955 | Data de lançamento: | 20/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL DAS SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISCAL CFE DOCUMENTAÇÃO ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1808 NF Nº 15/056442;15/056437;16/035928; 001/27346 REQUISIÇÃO Nº55438 | 80,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2018 | REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL DAS SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISCAL CFE DOCUMENTAÇÃO ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1808 NF Nº 15/056442;15/056437;16/035928; 001/27346 REQUISIÇÃO Nº55438 | 80,20 | ||
| 20/04/2018 | REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL DAS SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISCAL CFE DOCUMENTAÇÃO ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1808 NF Nº 15/056442;15/056437;16/035928; 001/27346 REQUISIÇÃO Nº55438 | 80,20 | ||
| 23/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2955/2018 TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA - 4288 | 80,20 | ||
| TOTAL | 80,20 | 80,20 | 80,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
