| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 2956 | Data de lançamento: | 20/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER EXAME E AVALIAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº1798 REQUISIÇÃO:55413 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº942 EM ANEXO. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2018 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER EXAME E AVALIAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº1798 REQUISIÇÃO:55413 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº942 EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 20/04/2018 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER EXAME E AVALIAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1798 REQUISIÇÃO: 55413 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº 942 EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 11/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2956/2018 ROBERVAL KLEMANN - 6585 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
