| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOELITA DA ROSA |
| Número do empenho: | 2963 | Data de lançamento: | 20/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE PACIENTE QUANDO EM CONSULTA EM ESPECIALISTA NO HOSPITAL DA CIDADE EM PASSO FUNDO CONFORME RECIBO Nº825781 RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1812/2018 REQUISIÇÃO Nº55452/2018 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE PACIENTE QUANDO EM CONSULTA EM ESPECIALISTA NO HOSPITAL DA CIDADE EM PASSO FUNDO CONFORME RECIBO Nº825781 RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1812/2018 REQUISIÇÃO Nº55452/2018 | 150,00 | ||
| 20/04/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE PACIENTE QUANDO EM CONSULTA EM ESPECIALISTA NO HOSPITAL DA CIDADE EM PASSO FUNDO CONFORME RECIBO Nº825781 RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1812/2018 REQUISIÇÃO Nº55452/2018 | 150,00 | ||
| 25/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2963/2018 JOELITA DA ROSA - 1367 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
