| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2965 | Data de lançamento: | 20/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº1815 REQUISIÇÃO Nº55457 DANFE SÉRIE 1 Nº41557 | 303,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2018 | REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº1815 REQUISIÇÃO Nº55457 DANFE SÉRIE 1 Nº41557 | 303,60 | ||
| 20/04/2018 | REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº1815 REQUISIÇÃO Nº55457 DANFE SÉRIE 1 Nº41557 | 303,60 | ||
| 23/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2965/2018 KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 9342 | 303,60 | ||
| TOTAL | 303,60 | 303,60 | 303,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
