| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2967 | Data de lançamento: | 20/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.DE VULCANIZACAO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU DA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ORDEM DE COMPRA Nº1793 REQUISIÇÃO Nº 55417 PEDIDO Nº 70603 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU DA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ORDEM DE COMPRA Nº1793 REQUISIÇÃO Nº 55417 PEDIDO Nº 70603 | 350,00 | ||
| 30/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSE Nº 12384 REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU DA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ORDEM DE COMPRA Nº1793 REQUISIÇÃO Nº 55417 PEDIDO Nº 70603 | 350,00 | ||
| 17/05/2018 | Pagamento de Empenho 2967/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
