| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2980 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESA DE GASOLINA VEÍCULO IVJ 3135 NF Nº 001/174443,175271 CFE NF Nº 001/174443; 001/175271; | 418,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESA DE GASOLINA VEÍCULO IVJ 3135 NF Nº 001/174443,175271 CFE NF Nº 001/174443; 001/175271; | 418,33 | ||
| 23/04/2018 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESA DE GASOLINA VEÍCULO IVJ 3135 NF Nº 001/174443,175271 CFE NF Nº 001/174443; 001/175271; | 418,33 | ||
| 25/04/2018 | Pagamento de Empenho 2980/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 418,33 | ||
| TOTAL | 418,33 | 418,33 | 418,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
