| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3062 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES - RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2018 | 6.546,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2018 | 6.546,67 | ||
| 23/04/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA | 6.546,67 | ||
| 26/04/2018 | Pagamento de Empenho 3062/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.546,67 | ||
| TOTAL | 6.546,67 | 6.546,67 | 6.546,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
