| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABRICIO TOME AGUA E LUZ - EPP |
| Número do empenho: | 3179 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A COMPRA DE SUPORTES E LÂMPADAS PARA USO NAS CABEÇEIRAS DAS CAMAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº1685 NOTA FISCAL DANFE Nº001/047518 REQUISIÇÃO Nº55254 | 658,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | REFERENTE A COMPRA DE SUPORTES E LÂMPADAS PARA USO NAS CABEÇEIRAS DAS CAMAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº1685 NOTA FISCAL DANFE Nº001/047518 REQUISIÇÃO Nº55254 | 658,80 | ||
| 23/04/2018 | REFERENTE A COMPRA DE SUPORTES E LÂMPADAS PARA USO NAS CABEÇEIRAS DAS CAMAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº1685 NOTA FISCAL DANFE Nº001/047518 REQUISIÇÃO Nº55254 | 658,80 | ||
| 25/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2018 FABRICIO TOME AGUA E LUZ - EPP - 3802 | 658,80 | ||
| TOTAL | 658,80 | 658,80 | 658,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
