| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3181 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO VEÍCULO LINEA PLACA IQA-7432 DO GABINETE DO PREFEITO MUNCIPAL CFE NF Nº001/178106; 001/177976; 001/177137 ORDEM COMPRA Nº 1840 REQUISIÇÃO Nº55475 | 550,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO VEÍCULO LINEA PLACA IQA-7432 DO GABINETE DO PREFEITO MUNCIPAL CFE NF Nº001/178106; 001/177976; 001/177137 ORDEM COMPRA Nº 1840 REQUISIÇÃO Nº55475 | 550,86 | ||
| 23/04/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO VEÍCULO LINEA PLACA IQA-7432 DO GABINETE DO PREFEITO MUNCIPAL CFE NF Nº001/178106; 001/177976; 001/177137 ORDEM COMPRA Nº 1840 REQUISIÇÃO Nº 55475 | 550,86 | ||
| 03/05/2018 | Pagamento de Empenho 3181/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 550,86 | ||
| TOTAL | 550,86 | 550,86 | 550,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
