| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANGELA FACHINELLO |
| Número do empenho: | 3182 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE E SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A FONTOURA XAVIER NA ASSEMBLÉIA DO COMAJA CFE PAUTA ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1839 REQUISIÇÃO Nº55484 NOTA FISCAL SÉRIE 5/37794 RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTO ANEXO. | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE E SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A FONTOURA XAVIER NA ASSEMBLÉIA DO COMAJA CFE PAUTA ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1839 REQUISIÇÃO Nº55484 NOTA FISCAL SÉRIE 5/37794 RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTO ANEXO. | 58,00 | ||
| 23/04/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE E SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A IBIRUBÁ NA ASSEMBLÉIA DO COMAJA CFE PAUTA ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1839 REQUISIÇÃO Nº55484 NOTA FISCAL SÉRIE 5/37794 RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTO ANEXO. | 58,00 | ||
| 24/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3182/2018 ANGELA FACHINELLO - 7345 | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
