| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 3194 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1821 REQUISIÇÃO:55469 NF Nº001/46700; D1/7184; 100/130833; 001/46586; D1/118326; 988; 321519 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 135,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1821 REQUISIÇÃO:55469 NF Nº001/46700; D1/7184; 100/130833; 001/46586; D1/118326; 988; 321519 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 135,50 | ||
| 23/04/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1821 REQUISIÇÃO: 55469 NF Nº 001/46700; D1/7184; 100/130833; 001/46586; D1/118326; 988; 321519 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 135,50 | ||
| 24/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 135,50 | ||
| TOTAL | 135,50 | 135,50 | 135,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
