| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 3195 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº1838 REQUISIÇÃO Nº55477 | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº1838 REQUISIÇÃO Nº55477 | 13,00 | ||
| 16/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 029 AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1838 REQUISIÇÃO Nº 55477 | 13,00 | ||
| 07/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3195/2018 ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629 | 13,00 | ||
| TOTAL | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
