| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3200 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1843 REQUISIÇÃO Nº55483 E NF Nº001/178082; 001/176317; 001/177444; 001/177206; 001/176883 | 914,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | REFERENTE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1843 REQUISIÇÃO Nº55483 E NF Nº001/178082; 001/176317; 001/177444; 001/177206; 001/176883 | 914,50 | ||
| 24/04/2018 | REFERENTE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1843 REQUISIÇÃO Nº55483 E NF Nº001/178082; 001/176317; 001/177444; 001/177206; 001/176883 | 914,50 | ||
| 25/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3200/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 914,50 | ||
| TOTAL | 914,50 | 914,50 | 914,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
