| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3201 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE NA ESCOLA - FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULO UNO PLACA IWN 0244 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1842 REQUISIÇÃO Nº55482 E NF Nº 001/177721;001/177331;001/176962; 001/176599 | 684,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | REFERENTE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULO UNO PLACA IWN 0244 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1842 REQUISIÇÃO Nº55482 E NF Nº 001/177721;001/177331;001/176962; 001/176599 | 684,16 | ||
| 24/04/2018 | REFERENTE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULO UNO PLACA IWN 0244 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 1842 REQUISIÇÃO Nº 55482 E NF Nº 001/177721;001/177331;001/176962;001/176599 | 684,16 | ||
| 25/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3201/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 684,16 | ||
| TOTAL | 684,16 | 684,16 | 684,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
