| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3202 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O VEÍCULO UNO PLACA IOS 6236 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1841 REQUISIÇÃO:55481 NOTA FISCAL Nº 001/177212 | 143,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | REF.COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O VEÍCULO UNO PLACA IOS 6236 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1841 REQUISIÇÃO:55481 NOTA FISCAL Nº 001/177212 | 143,76 | ||
| 24/04/2018 | REF.COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O VEÍCULO UNO PLACA IOS 6236 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1841 REQUISIÇÃO: 55481 NOTA FISCAL Nº 001/177212 | 143,76 | ||
| 25/04/2018 | Pagamento de Empenho 3202/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 143,76 | ||
| TOTAL | 143,76 | 143,76 | 143,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
