| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 3235 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CFE. COLETA DE PREÇO 62/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1888 REQUISIÇÃO Nº40456 | 774,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 25/04/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CFE. COLETA DE PREÇO 62/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1888 REQUISIÇÃO Nº40456 | 774,90 | ||
| 29/10/2018 | ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL | -774,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
