| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME |
| Número do empenho: | 3238 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO MEIO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE LOCAÇÃO MEIO TRANSPORTE PARA LEVAR CRIANÇAS PARA REALIZAR O TESTE DA ORELHINHA EM IBIRUBÁ CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1870 REQUISIÇÃO Nº55494 BRUTO..............R$ 274,00 INSS(11%)..........R$ 9,04 LIQUIDO............R$ 264,96 | 274,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE LOCAÇÃO MEIO TRANSPORTE PARA LEVAR CRIANÇAS PARA REALIZAR O TESTE DA ORELHINHA EM IBIRUBÁ CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1870 REQUISIÇÃO Nº55494 BRUTO..............R$ 274,00 INSS(11%)..........R$ 9,04 LIQUIDO............R$ 264,96 | 274,00 | ||
| 26/04/2018 | ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO EM DESPESA INDEVIDA ORA REGULARIZADA NESTA DATA | -274,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
