| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3263 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO VEÍCULO LINEA PLACA IQA 7432 ORDEM DE COMPRA Nº 1880 REQUISIÇÃO Nº 55504 | 195,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO VEÍCULO LINEA PLACA IQA 7432 ORDEM DE COMPRA Nº 1880 REQUISIÇÃO Nº 55504 | 195,98 | ||
| 27/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/178722 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO VEÍCULO LINEA PLACA IQA 7432 ORDEM DE COMPRA Nº 1880 REQUISIÇÃO Nº 55504 | 195,98 | ||
| 07/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3263/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 195,98 | ||
| TOTAL | 195,98 | 195,98 | 195,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
