| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3303 | Data de lançamento: | 26/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM DE COMPRA Nº1930 REQUISIÇÃO Nº55555 | 129,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM DE COMPRA Nº1930 REQUISIÇÃO Nº55555 | 129,95 | ||
| 02/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/108606 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM DE COMPRA Nº1930 REQUISIÇÃO Nº55555 | 129,95 | ||
| 07/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3303/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 129,95 | ||
| TOTAL | 129,95 | 129,95 | 129,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
