| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3323 | Data de lançamento: | 26/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº1920 REQUISIÇÃO Nº55542 | 75,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2018 | PRÉVIO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº1920 REQUISIÇÃO Nº55542 | 75,90 | ||
| 07/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/108605 REFRENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº1920 REQUISIÇÃO Nº55542 | 75,90 | ||
| 11/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3323/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 75,90 | ||
| TOTAL | 75,90 | 75,90 | 75,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
