| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME |
| Número do empenho: | 3324 | Data de lançamento: | 26/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | servicos de transporte | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE TRANSPORTE PARA LEVAR CRIANÇAS PARA REALIZAR O TESTE DA ORELHINHA EM IBIRUBÁ CFE ORDEM DE COMPRA Nº1870 REQUISIÇÃO Nº55494 NOTA FISCAL SÉRIE U Nº 150 BRUTO.............. R$ 274,00 INSS(11%)...........R$ 9,04 LIQUIDO............ R$ 264,96 | 274,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2018 | REFERENTE TRANSPORTE PARA LEVAR CRIANÇAS PARA REALIZAR O TESTE DA ORELHINHA EM IBIRUBÁ CFE ORDEM DE COMPRA Nº1870 REQUISIÇÃO Nº55494 NOTA FISCAL SÉRIE U Nº 150 BRUTO.............. R$ 274,00 INSS(11%)...........R$ 9,04 LIQUIDO............ R$ 264,96 | 274,00 | ||
| 26/04/2018 | REFERENTE TRANSPORTE PARA LEVAR CRIANÇAS PARA REALIZAR O TESTE DA ORELHINHA EM IBIRUBÁ CFE ORDEM DE COMPRA Nº1870 REQUISIÇÃO Nº 55494 NOTA FISCAL SÉRIE U Nº 150 BRUTO.............. R$ 274,00 INSS(11%)...........R$ 9,04 LIQUIDO............ R$ 264,96 | 274,00 | ||
| 07/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3324/2018 MAURICIO DE PAULA ME - 277 | 274,00 | ||
| TOTAL | 274,00 | 274,00 | 274,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 26/04/2018 | 9,04 | Cancelada | |
| TOTAL | 9,04 |
