| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TASSIA BINS |
| Número do empenho: | 3329 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCA EM BOA VISTA DO BURICÁ CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº001/12585 ORDEM COMPRA Nº1921 REQUISIÇÃO Nº55557 EN ANEXO. | 32,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCA EM BOA VISTA DO BURICÁ CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº001/12585 ORDEM COMPRA Nº1921 REQUISIÇÃO Nº55557 EN ANEXO. | 32,95 | ||
| 27/04/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCA EM BOA VISTA DO BURICÁ CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº 001/12585 ORDEM COMPRA Nº 1921 REQUISIÇÃO Nº 55557 EN ANEXO. | 32,95 | ||
| 27/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2018 TASSIA BINS - 4945 | 32,95 | ||
| TOTAL | 32,95 | 32,95 | 32,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
