| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 3330 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCA EM BOA VISTA DO BURICÁ CFE ORDEM DE COMPRA Nº1922 REQUISIÇÃO Nº55556 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº001/12590 EM ANEXO. | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCA EM BOA VISTA DO BURICÁ CFE ORDEM DE COMPRA Nº1922 REQUISIÇÃO Nº55556 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº001/12590 EM ANEXO. | 21,00 | ||
| 27/04/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCA EM BOA VISTA DO BURICÁ CFE ORDEM DE COMPRA Nº1922 REQUISIÇÃO Nº55556 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº001/12590 EM ANEXO. | 21,00 | ||
| 27/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2018 ANA FERRARI - 8760 | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
