| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DULCE MORAES VIEIRA |
| Número do empenho: | 3331 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCA EM BOA VISTA DO BURICÁ CFE ORDEM DE COMPRA Nº1923 REQUISIÇÃO Nº55554 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº001/12589 E DEMAIS DOC. ANEXO. | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCA EM BOA VISTA DO BURICÁ CFE ORDEM DE COMPRA Nº1923 REQUISIÇÃO Nº55554 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº001/12589 E DEMAIS DOC. ANEXO. | 33,00 | ||
| 27/04/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCA EM BOA VISTA DO BURICÁ CFE ORDEM DE COMPRA Nº1923 REQUISIÇÃO Nº55554 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº001/12589 E DEMAIS DOC. ANEXO. | 33,00 | ||
| 11/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3331/2018 DULCE MORAES VIEIRA - 5020 | 33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
