| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3345 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA VAN DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SEC. DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1945 REQUISIÇÃO Nº55564 | 2.354,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA VAN DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SEC. DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1945 REQUISIÇÃO Nº55564 | 2.354,83 | ||
| 30/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/180675 REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA VAN DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SEC. DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1945 REQUISIÇÃO Nº55564 | 2.354,83 | ||
| 04/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3345/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 2.354,83 | ||
| TOTAL | 2.354,83 | 2.354,83 | 2.354,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
