| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SOLANGE MARIA ANSELMINI VIEIRA |
| Número do empenho: | 3346 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1942 REQUISIÇÃO Nº55559 RELATÓRIO DE VIAGEM NF NºD1/118359; D1/118317; D1/118335; D1/118217 EM ANEXO. | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1942 REQUISIÇÃO Nº55559 RELATÓRIO DE VIAGEM NF NºD1/118359; D1/118317; D1/118335; D1/118217 EM ANEXO. | 78,00 | ||
| 27/04/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1942 REQUISIÇÃO Nº55559 RELATÓRIO DE VIAGEM NF NºD1/118359; D1/118317; D1/118335; D1/118217 EM ANEXO. | 78,00 | ||
| 04/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3346/2018 SOLANGE MARIA ANSELMINI VIEIRA - 2599 | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
