| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3348 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº1944 REQUISIÇÃO Nº55561 | 10,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | PRÉVIO REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº1944 REQUISIÇÃO Nº55561 | 10,20 | ||
| 02/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/108608 REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº1944 REQUISIÇÃO Nº55561 | 10,20 | ||
| 07/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3348/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 10,20 | ||
| TOTAL | 10,20 | 10,20 | 10,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
