| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILMAR DE PAULA - MEI |
| Número do empenho: | 3349 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1956 REQUISIÇÃO Nº55582 NOTA FISCAL SÉRIE T Nº053 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1956 REQUISIÇÃO Nº55582 NOTA FISCAL SÉRIE T Nº053 | 70,00 | ||
| 27/04/2018 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1956 REQUISIÇÃO Nº55582 NOTA FISCAL SÉRIE T Nº053 | 70,00 | ||
| 30/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3349/2018 GILMAR DE PAULA - MEI - 32929 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
