| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 3350 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CFE DOC. EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1948 REQUISIÇÃO:55581 NF Nº042; 710/110929; 001/47004; D1/7192; 056; 001/12581; 1/4059; 001/4064; 001/47331 EM ANEXO. | 156,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CFE DOC. EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1948 REQUISIÇÃO:55581 NF Nº042; 710/110929; 001/47004; D1/7192; 056; 001/12581; 1/4059; 001/4064; 001/47331 EM ANEXO. | 156,50 | ||
| 27/04/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CFE DOC. EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1948 REQUISIÇÃO:55581 NF Nº042; 710/110929; 001/47004; D1/7192; 056; 001/12581; 1/4059; 001/4064; 001/47331 EM ANEXO. | 156,50 | ||
| 30/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3350/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 156,50 | ||
| TOTAL | 156,50 | 156,50 | 156,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
