| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3352 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA NA CAIXA D' ÁGUA REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL SÉRIE P Nº 062 E DEMAIS CERTIFICADOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1959 REQ.: 55586 BRUTO..............R$ 340,00 ISS(2%)............R$ 6,80 LIQUIDO............R$ 333,20 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA NA CAIXA D' ÁGUA REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL SÉRIE P Nº 062 E DEMAIS CERTIFICADOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1959 REQ.: 55586 BRUTO..............R$ 340,00 ISS(2%)............R$ 6,80 LIQUIDO............R$ 333,20 | 340,00 | ||
| 27/04/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA NA CAIXA D' ÁGUA REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL SÉRIE P Nº 062 E DEMAIS CERTIFICADOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1959 REQ.: 55586 BRUTO..............R$ 340,00 ISS(2%)............R$ 6,80 LIQUIDO............R$ 333,20 | 340,00 | ||
| 04/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3352/2018 INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP - 1242 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
