Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3354	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA Nº1947 REQUISIÇÃO Nº55569 NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE SÉRIE U Nº151 BRUTO............R$ 387,00 INSS(11%)........R$ 12,77 LIQUIDO..........R$ 374,23		387,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA Nº1947 REQUISIÇÃO Nº55569 NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE SÉRIE U Nº151 BRUTO............R$ 387,00 INSS(11%)........R$ 12,77 LIQUIDO..........R$ 374,23	387,00
27/04/2018	REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1947 REQUISIÇÃO Nº 55569 NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE SÉRIE U Nº 151 ENCAMINHADA E RUBRICADA POR RESPONSÁVEL DA SAÚDE EM 27/04/2018 BRUTO............R$ 387,00 INSS(11%)........R$ 12,77 LIQUIDO..........R$ 374,23		387,00
07/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3354/2018 MAURICIO DE PAULA ME - 277			387,00
TOTAL		387,00	387,00	387,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-ASPS	27/04/2018	12,77		Lançada
TOTAL		12,77