| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL GUIGO LTDA. |
| Número do empenho: | 3357 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUSIÇÃO DE MATERIAS PARA REDE DE ÁGUA CFE DANFE Nº1/25391 ORDEM COMPRA Nº1962 REQUISIÇÃO Nº55589 | 359,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | REF.AQUSIÇÃO DE MATERIAS PARA REDE DE ÁGUA CFE DANFE Nº1/25391 ORDEM COMPRA Nº1962 REQUISIÇÃO Nº55589 | 359,65 | ||
| 27/04/2018 | REF.AQUSIÇÃO DE MATERIAS PARA REDE DE ÁGUA CFE DANFE Nº1/25391 ORDEM COMPRA Nº1962 REQUISIÇÃO Nº55589 | 359,65 | ||
| 18/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3357/2018 COMERCIAL GUIGO LTDA. - 628 | 359,65 | ||
| TOTAL | 359,65 | 359,65 | 359,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
