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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3387 Data de lançamento: 30/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL PÁ CARREGADEIRA XCMG- RETROESCAVADEIRA RK 406-TRATORES JOHN DEERE - MF= 4290 CFE NF Nº 001/177226;001/177658;001/177220 001/178093;001/176934;001/177195 001/177371;001/177515;001/177374 001/178084;001/177197;001/177038; 001/176373 3.217,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2018 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL PÁ CARREGADEIRA XCMG- RETROESCAVADEIRA RK 406-TRATORES JOHN DEERE - MF= 4290 CFE NF Nº 001/177226;001/177658;001/177220 001/178093;001/176934;001/177195 001/177371;001/177515;001/177374 001/178084;001/177197;001/177038; 001/176373 3.217,74
30/04/2018 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL PÁ CARREGADEIRA XCMG- RETROESCAVADEIRA RK 406-TRATORES JOHN DEERE - MF= 4290 CFE NF Nº 001/177226;001/177658;001/177220 001/178093;001/176934;001/177195 001/177371;001/177515;001/177374 001/178084;001/177197;001/177038; 001/176373 3.217,74
10/05/2018 Pagamento de Empenho 3387/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.217,74
TOTAL 3.217,74 3.217,74 3.217,74
SALDO A PAGAR 0,00


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