| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABRICIO TOME AGUA E LUZ - EPP |
| Número do empenho: | 3404 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1971 REQUISIÇÃO Nº55599 | 79,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1971 REQUISIÇÃO Nº55599 | 79,00 | ||
| 18/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/048824 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1971 REQUISIÇÃO Nº 55599 | 79,00 | ||
| 21/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3404/2018 FABRICIO TOME AGUA E LUZ - EPP - 3802 | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
