| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3412 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA DE USO JUNTO AO LAR DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA Nº1989 NOTA FISCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO SÉRIE P Nº065 REQUISIÇÃO Nº55600 BRUTO............. R$ 280,00 ISS(2%)........... R$ 5,60 LIQUIDO........... R$ 274,40 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | REF.DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA DE USO JUNTO AO LAR DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA Nº1989 NOTA FISCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO SÉRIE P Nº065 REQUISIÇÃO Nº55600 BRUTO............. R$ 280,00 ISS(2%)........... R$ 5,60 LIQUIDO........... R$ 274,40 | 280,00 | ||
| 30/04/2018 | REF.DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA DE USO JUNTO AO LAR DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA Nº1989 NOTA FISCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO SÉRIE P Nº065 REQUISIÇÃO Nº55600 BRUTO............. R$ 280,00 ISS(2%)........... R$ 5,60 LIQUIDO........... R$ 274,40 | 280,00 | ||
| 07/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3412/2018 INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP - 1242 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
