| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GISELE KRISTIANI QUADROS |
| Número do empenho: | 3429 | Data de lançamento: | 02/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SERVIDORA QUANDO VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL NO DIA 30/04/2018, REF.PROTOCOLO DE PETIÇÃO PROCESSO 121/1.15.0000011- CARGA PROCESSO 121/1.13.0001212-5 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1996 REQUISIÇÃO Nº55626 NOTA FISCAL SÉRIE 002/35867 EM ANEXO. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SERVIDORA QUANDO VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL NO DIA 30/04/2018, REF.PROTOCOLO DE PETIÇÃO PROCESSO 121/1.15.0000011- CARGA PROCESSO 121/1.13.0001212-5 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1996 REQUISIÇÃO Nº55626 NOTA FISCAL SÉRIE 002/35867 EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 02/05/2018 | REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SERVIDORA QUANDO VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL NO DIA 30/04/2018, REF.PROTOCOLO DE PETIÇÃO PROCESSO 121/1.15.0000011- CARGA PROCESSO 121/1.13.0001212-5 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1996 REQUISIÇÃO Nº55626 NOTA FISCAL SÉRIE 002/35867 EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 11/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3429/2018 GISELE KRISTIANI QUADROS - 8804 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
