| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA ME |
| Número do empenho: | 3431 | Data de lançamento: | 02/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº2000 REQUISIÇÃO Nº55620 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº2000 REQUISIÇÃO Nº55620 | 49,00 | ||
| 03/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/8194 AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº2000 REQUISIÇÃO Nº55620 | 49,00 | ||
| 18/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3431/2018 ELENIR S H DA COSTA ME - 73 | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
