| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3432 | Data de lançamento: | 02/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO PLACA IVJ 3135 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 1972 REQUISIÇÃO Nº 55595 ORDEM SERVIÇO Nº 114 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO PLACA IVJ 3135 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 1972 REQUISIÇÃO Nº 55595 ORDEM SERVIÇO Nº 114 | 140,00 | ||
| 20/06/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 0/3714; | 140,00 | ||
| 21/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3432/2018 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
