| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME |
| Número do empenho: | 3440 | Data de lançamento: | 02/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | servicos de transporte | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CRUZ ALTA - RS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 1970 REQUISIÇÃO Nº 55593 BRUTO.............R$ 383,15 INSS(11%).........R$ 12,64 LIQUIDO...........R$ 370,51 | 383,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CRUZ ALTA - RS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 1970 REQUISIÇÃO Nº 55593 BRUTO.............R$ 383,15 INSS(11%).........R$ 12,64 LIQUIDO...........R$ 370,51 | 383,15 | ||
| 04/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL SÉRIE U Nº 152 REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CRUZ ALTA - RS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 1970 REQUISIÇÃO Nº 55593 BRUTO.............R$ 383,15 INSS(11%).........R$ 12,64 LIQUIDO...........R$ 370,51 | 383,15 | ||
| 07/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3440/2018 MAURICIO DE PAULA ME - 277 | 383,15 | ||
| TOTAL | 383,15 | 383,15 | 383,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 04/05/2018 | 12,64 | Lançada | |
| TOTAL | 12,64 |
