| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO PENZ ME |
| Número do empenho: | 3451 | Data de lançamento: | 02/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA MOTOSSERRA STHIL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2007 REQUISIÇÃO:55635 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA MOTOSSERRA STHIL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2007 REQUISIÇÃO:55635 | 75,00 | ||
| 15/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 206 REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA MOTOSSERRA STHIL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2007 REQUISIÇÃO Nº 55635 | 75,00 | ||
| 17/05/2018 | Pagamento de Empenho 3451/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
