| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3467 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS CFE ORDEM COMPRA Nº2025 FATURA EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº55643 | 561,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS CFE ORDEM COMPRA Nº2025 FATURA EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº55643 | 561,76 | ||
| 03/05/2018 | REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS CFE ORDEM COMPRA Nº2025 FATURA EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº55643 | 561,76 | ||
| 18/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3467/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 561,76 | ||
| TOTAL | 561,76 | 561,76 | 561,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
