| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
| Número do empenho: | 3475 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao Oficial e Publicidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACAO EM JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2018 NO DIA 22/05/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIO DA APAE - ORDEM DE COMPRA Nº2035 REQUISIÇÃO Nº55660 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | PRÉVIO REF.PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2018 NO DIA 22/05/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIO DA APAE - ORDEM DE COMPRA Nº2035 REQUISIÇÃO Nº55660 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 36,00 | ||
| 11/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE FATURA Nº 62244 REF.PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2018 NO DIA 22/05/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIO DA APAE - ORDEM DE COMPRA Nº 2035 REQUISIÇÃO Nº 55660 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 36,00 | ||
| 14/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3475/2018 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
