| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA ME |
| Número do empenho: | 3492 | Data de lançamento: | 04/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. COLETA DE PREÇO 76/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2050 REQUISIÇÃO Nº55590 | 1.314,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. COLETA DE PREÇO 76/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2050 REQUISIÇÃO Nº55590 | 1.314,70 | ||
| 08/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/8211 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. COLETA DE PREÇO 76/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2050 REQUISIÇÃO Nº 55590 | 1.314,70 | ||
| 11/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3492/2018 ELENIR S H DA COSTA ME - 73 | 1.314,70 | ||
| TOTAL | 1.314,70 | 1.314,70 | 1.314,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
