| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME |
| Número do empenho: | 3493 | Data de lançamento: | 04/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHO PRESSAO/ESTETOSCÓPIO/TERMOMETRO/OTOSCÓPI | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 75/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2039 REQUISIÇÃO Nº55598 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 75/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2039 REQUISIÇÃO Nº55598 | 250,00 | ||
| 15/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/2402 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 75/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2039 REQUISIÇÃO Nº 55598 | 249,99 | ||
| 15/05/2018 | ESTORNO DE VALOR A MAIOR DEVIDO CASAS DECIMAIS ORA REGULARIZADO | -0,01 | ||
| 17/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3493/2018 ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME - 7518 | 249,99 | ||
| TOTAL | 249,99 | 249,99 | 249,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
