| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA - ME |
| Número do empenho: | 3497 | Data de lançamento: | 04/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº2049 REQUISIÇÃO Nº55686 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº2049 REQUISIÇÃO Nº55686 | 80,00 | ||
| 08/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/5347 REF.AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº 2049 REQUISIÇÃO Nº 55686 | 80,00 | ||
| 11/05/2018 | Pagamento de Empenho 3497/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
